| Kniha došlých faktur 2020 | |||||||
| Ag. číslo | Číslo dokl. dod. | IČ | Název subjektu | Popis | Částka v Kč | Dat. nefunguje | Dat. úhrady |
| 3201001 | 201102675 | 29460212 | Optické sítě sro | Internet | 1089,00 | 2.1.2020 | 1.1.2020 |
| 3201002 | 209023 | 45194921 | SOFTAPP, sro | celoroční aktualizace | 4538,00 | 3.1.2020 | 3.1.2020 |
| 3201003 | 012020124 | 47152257 | AVAL, spol. S ro | nájem garáře JKTyla | 465,00 | 9.1.2020 | 1.1.2020 |
| 3201004 | 5208048064 | 61860476 | Sodexo pass, ČR as | nákup stravenek | 108229,90 | 17.1.2020 | 16.1.2020 |
| 3201005 | 10620012 | 66938813 | KPS Ing. Bundil | cyklius seminářů | 2700,00 | 20.1.2020 | 17.1.2020 |
| 3201006 | 2020 | 61908584 | Ing. Vladimír Říha | směrnice | 1730,50 | 21.1.2020 | 21.1.2020 |
| 3201007 | 22000504 | 25863371 | INZEP CENTRUM, sro | ochranné prostředky | 953,00 | 22.1.2020 | 22.1.2020 |
| 3201008 | 220008 | 73128937 | Španělová Svatava | roční převody klienta | 1200,00 | 28.1.2020 | 27.1.2020 |
| 3201009 | 200199 | 26849411 | KOMPAKT VM sro | vizitky | 204,73 | 30.1.2020 | 30.1.2020 |
| 3201010 | 201000004 | 29147417 | Numeri energy sro | správa sítě, Keiro | 11256,99 | 30.1.2020 | 30.1.2020 |
| 3201011 | 635030708 | 25354671 | ANAG, spol. S ro | záloha mzdová účetní | 1020,00 | 4.2.2020 | 9.1.2020 |
| 3201012 | 0501000641 | 26814463 | TS Valašské Meziříčí sro | odpady městská tržnice | 9992,58 | 5.2.2020 | 31.1.2020 |
| 3201013 | 8003092548 | 25788001 | VODAFONE CZECH.REP.as | telekomunikační poplatky | 1172,79 | 5.2.2020 | 31.1.2020 |
| 3201014 | 20110793 | 29460212 | Optické sítě sro | Internet | 1089,00 | 3.2.2020 | 1.2.2020 |
| 3201015 | 180000991 | 08120803 | Studentská mienka Travel ks | rekreační pobyt zamestnanec | 42033,00 | 3.2.2020 | 3.2.2020 |
| 3201016 | 022020259 | 47152257 | Aval spol. sro | nájem garáž JKTyla | 465,00 | 10.2.2020 | 1.2.2020 |
| 3201017 | 201000014 | 29147417 | Numeri agency sro | DHIM pohřebiště | 37241,38 | 14.2.2020 | 14.2.2020 |
| 3201018 | 201000015 | 29147417 | Numeri agency sro | DNIM pohřebiště MS Ofice | 13687,52 | 17.2.2020 | 17.2.2020 |
| 3201019 | 201000017 | 29147417 | Numeri agency sro | DHIM pohřebiště | 4464,90 | 19.2.2020 | 19.2.2020 |
| 3201020 | 22002142 | 25863371 | INZEP CENTRUM, sro | ochranné prostředky | 1515,00 | 21.2.2020 | 24.2.2020 |
| 3201021 | 320100203 | 05528283 | TK papír sro | kanc.potřeby, pytle | 3401,14 | 24.2.2020 | 24.2.2020 |
| 3201022 | 120007 | 18981135 | Mgr. Kamil Graf | licence správce pohřebiště | 11200,00 | 24.2.2020 | 25.2.2020 |
| 3201023 | 201000027 | 29147417 | Numeri energy sro | správa sítí | 4112,79 | 28.2.2020 | 2.3.2020 |
| 3201024 | 201000028 | 29147417 | Numeri energy.sro | Směrovač DHIM, správa sítí | 4700,65 | 28.2.2020 | 2.3.2020 |
| 3201025 | 0501001367 | 26814463 | TS Val. Meziříčí sro | odpady tržnice | 9992,58 | 29.2.2020 | 6.3.2020 |
| 3201026 | 8003187970 | 25788001 | Vodafone Česká republika, as | telekomunikační poplatky | 2774,73 | 29.2.2020 | 6.3.2020 |
| 3201027 | 201109597 | 29460212 | Optické sítě s.er.o. | Internet | 1089,00 | 1.3.2020 | 2.3.2020 |
| 3201028 | 32020402 | 47152257 | AVAL, spol. S ro | nájem garáže JKTyla | 465,00 | 1.3.2020 | 6.3.2020 |
| 3201029 | 2020074 | 25359142 | POTOM VM, sro | spotřeba materiálu | 3568,01 | 12.3.2020 | 12.3.2020 |
| 3201030 | 2020022 | 46994599 | Unis Brumov spol sro | paušál mzdy | 6356,00 | 6.3.2020 | 13.3.2020 |
| 3201031 | 22003148 | 25863371 | Inzep centrum sro | ochranné prostředky | 847,00 | 16.3.2020 | 16.3.2020 |
| 3201032 | 200100169 | 03334147 | Sophia Bohemia sro | ochranné prostředky - roušky | 1800,00 | 23.3.2020 | 23.3.2020 |
| 3201033 | 320100341 | 05528283 | TK papír sro | kanc.potřeby, ochranné prostředky | 1297,18 | 26.3.2020 | 27.3.2020 |
| 3201034 | 2000015 | 04188870 | PEVEBOKR sro | nájem garáže záhumení | 12000,00 | 16.3.2020 | 30.3.2020 |
| 3201035 | 201000146 | 29147417 | Numeri energy.sro | ochranné prostředky desinfekce | 500,34 | 27.3.2020 | 30.3.2020 |
| 3201036 | 200100171 | 03334147 | Sophia Bohemia sro | ochranné prostředky roušky | 7200,00 | 25.3.2020 | 30.3.2020 |
| 3201037 | 8003233841 | 25788001 | Vodafone Česká republika, as | telefonní poplatky | 1165,84 | 31.3.2020 | 6.4.2020 |
| 3201038 | 0501001587 | 26814463 | TS Val. Meziříčí sro | odpady tržnice | 9992,58 | 31.3.2020 | 8.4.2020 |
| 3201039 | 120165 | 12127337 | Václav Graf služby | software pro profesionální data | 18150,00 | 1.4.2020 | 2.4.2020 |
| 3201040 | 201113106 | 29460212 | Optické sítě sro | internetové služby | 1089,00 | 1.4.2020 | 1.4.2020 |
| 3201041 | 120176 | 12127337 | Václav Graf Služby | DHIM mont.přístřešek | 29029,11 | 8.4.2020 | 9.4.2020 |
| 3201042 | 2020000804 | 25730533 | Masanta sro | ochranné prostředky respirátory | 1379,00 | 15.4.2020 | 20.4.2020 |
| 3201043 | 320100438 | 05528283 | TK papír sro | kanc, hyg.čist., prostředky, pytle | 6761,20 | 20.4.2020 | 20.4.2020 |
| 3201044 | 200704 | 26849411 | KOMPAKT VM sro | DHIM deska Pozor pohyb vozidel | 4840,00 | 9.4.2020 | 17.4.2020 |
| 3201045 | 5208078533 | 61860476 | Sodexo projít čr as | stravenky | 108229,90 | 20.4.2020 | 21.4.2020 |
| 3201046 | 120184 | 12127337 | Václav Graf služby | DHIM vybavení kanceláří pohřebiště | 23392,93 | 21.4.2020 | 22,42020 |
| 3201047 | 2020132 | 25359142 | POTOM VM sro | spotř.mat, ochr.prostředky, DHIM pokl | 3734,41 | 23,42020 | 24.4.2020 |
| 3201048 | 22004799 | 25863371 | Inzep centrum sro | hygiena. a ochranné prostředky | 4505,00 | 24.4.2020 | 24.4.2020 |
| 3201049 | 220065 | 73128937 | Svatava Španělová | klient výkazy | 1280,00 | 28.4.2020 | 28.4.2020 |
| 3201050 | 201000228 | 29147417 | Numeri energcy.sro | správa sítě, reř.mat. | 5206,63 | 29.4.2020 | 30.4.2020 |
| 3201051 | 201000229 | 29147417 | Numeri energy.sr.o. | Monitory DHIM, správa sítí | 20661,96 | 29.4.2020 | 30.4.2020 |
| 3201052 | 200810 | 26846411 | Kompakt VM sro | tabulky, razítka | 1337,05 | 30.4.2020 | 30.4.2020 |
| 3201053 | 0501001943 | 26814463 | Technické služby VM sro | odpady tržnice | 9992,58 | 30.4.2020 | 30.4.2020 |
| 3201054 | 122019 | 47152257 | Aval spol sro | vyúčztování nájmu a služeb garáž JK | 877,00 | 30.4.2020 | 4.5.2020 |
| 3201055 | 8003319723 | 25788001 | Vodafone Czech Republic as | telefonní poplatky | 1812,43 | 30.4.2020 | 6.5.2020 |
| 3201056 | 2001243 | 27812928 | Technika poláček sro | DHIM sekačka | 9890,00 | 13.5.2020 | 13.5.2020 |
| 3201057 | 320100558 | 05528283 | TK papír sro | hyg., čist. prostředky, pytle | 7422,79 | 18.5.2020 | 18.5.2020 |
| 3201058 | 320100559 | 05528283 | TK papír sro | hyg.čist. prostředky, pytle | 2330,34 | 18.5.2020 | 18.5.2020 |
| 3201059 | 320100560 | 05528283 | TK papír s.er.o. | hyg., čist. prostředky, pytle | 6249,88 | 18.5.2020 | 18.5.2020 |
| 3201060 | 2203174 | 25376217 | Globaltek group, sro | DHIM úklidový vozík obřadka | 2751,54 | 14.5.2020 | 18.5.2020 |
| 3201061 | 201117381 | 29460212 | Optické sítě sro | Internet | 1089,00 | 1.5.2020 | 1.5.2020 |
| 3201062 | 727372020 | 25115804 | AKTIVNÍ 24 | domény | 3760,00 | 5. 5. 2020 | 5. 5. 2020 |
| 3201063 | 2203270 | 25376217 | Gloibaltek group sro | čistící prostředky | 603,25 | 18.5.2020 | 18.5.2020 |
| 3201064 | 2080100762 | 60777851 | Mebes security sro | DHIM zabezp.systém EZS | 8621,25 | 19.5.2020 | 20.5.2020 |
| 3201065 | 22005779 | 25863371 | Inzep centrum sro | čistící a hyg.prostředky | 3642,00 | 21.5.2020 | 21.5.2020 |
| 3201066 | 22005780 | 25863371 | Inzep centrum sro | čistící a hygien.prostředky | 7250,00 | 21.5.2020 | 21.5.2020 |
| 3201067 | 202000004 | 64324087 | Jana Duroňová | rekreace zaměstnance | |||