| Kniha došlých faktur 2023 | |||||||
| anal.číslo | číslo faktury | IČ | Název subjektu | popis | částka v Kč | došlo | uhrazeno |
| 3231001 | 231104156 | 29460212 | optické sítě sro | Internet | 1089,00 | 1.1.2023 | 2.1.2023 |
| 3231002 | 0123/predpi23121 | 47152257 | AVAL,spol sro | nájem garáže JKTyla | 465,00 | 1.1.2023 | 5.1.2023 |
| 3231003 | 3000049923 | 64949681 | T-Mobile Czech Republic as | dobropis | - 787,71 | 5.1.2023 | 6.1.2023 |
| 3231004 | 239029 | 45194921 | SOFTAPP, sro | aktualizace účetního programu | 5531,00 | 5.1.2023 | 6.1.2023 |
| 3231005 | 22300050 | 03634302 | Strejčwek zahrada | režijní - šrouby | 507,00 | 10.1.2023 | 16.1.2023 |
| 3231006 | 5238022148 | 61860476 | Sodexo pass ČR,as | stravenky | 120229,90 | 18.1.2023 | 19.1.2023 |
| 3231007 | 7266 | 61908584 | Ing.Vladimír Říha | směrnice,souvztažnosti | 2013,00 | 26.1.2023 | 26.1.2023 |
| 3231008 | 635334550 | 25354671 | ANAG,spol sro | mzdová účetní | 1188,00 | 18.1.2023 | 27.1.2023 |
| 3231009 | 2023025 | 25359142 | POTOM.VM sro | spotřeba,posyp,pasti myši | 2379,00 | 28.1.2023 | 30.1.2023 |
| 3231010 | 223012 | 73128937 | Svatava Španělová | roční převody | 2200,00 | 30.1.2023 | 31.1.2023 |
| 3231011 | 231000001 | 29147417 | Numeri energy sro | správa sítě | 2359,50 | 30.1.2023 | 31.1.2023 |
| 3231012 | 238100028 | 60777851 | Mebes security sro | ostraha městs.pohřebiště | 4356,00 | 31.1.2023 | 1.2.2023 |
| 3231013 | 50923501000959 | 26814463 | TS sroMar.Pedersen | odpady tržnice | 13023,63 | 31.1.2023 | 2.2.2023 |
| 3231014 | 3060239823 | 64949681 | T-mobile ČR as | internet,tel.služby | 852,32 | 31.1.2023 | 3.2.2023 |
| 3231015 | 52198421222 | 60193336 | O2CR as | tel.poplatky pohřebiště | 699,00 | 31.1.2023 | 6.2.2023 |
| 3231016 | 8005699276 | 25788001 | Vodafone | tel.poplatky | 2109,48 | 31.1.2023 | 7.2.2023 |
| 3231017 | 202330115 | 47674652 | VaK Vsetín | vývoz septiku pohřebiště | 2082,00 | 27.1.2023 | 7.2.2023 |
| 3231018 | 231108789 | 29460212 | Optické stránky sro | Internet | 1089,00 | 1.2.2023 | 1.2.2023 |
| 3231019 | 230100387 | 01786741 | Zahradní díly sro | klínové řemeny | 1147,00 | 1.2.2023 | 6.2.2023 |
| 3231020 | 0223/predpi23254 | 47152257 | AVAL spol sro | nájem garáže JKTyla | 465,00 | 1.2.2023 | 7.2.2023 |
| 3231021 | 3001599923 | 64949681 | T Mobile ČR as | dobropis | -847,00 | 17.2.2023 | 20.2.2023 |
| 3231022 | 2023012 | 46994599 | Uniš Broumov | paušál mzdy | 5751,00 | 20.2.2023 | 21.2.2023 |
| 3231023 | 3/2023 | 68195044 | Lera cestovní kncelář | rekreace zaměstnance | 9600,00 | 6.2.2023 | 21.2.2023 |
| 3231024 | 323100229 | 05528283 | TK papír | odp.pytle,kanc.potřeby,hyg.prostř. | 5504,95 | 27.2.2023 | 27.2.2023 |
| 3231025 | FVI2300019 | 07467508 | VIP OFFICE sro | ochranné prostředky, ochr.oděvy | 1860,00 | 21.2.2023 | 28.2.2023 |
| 3231026 | 238100229 | 60777851 | MEBES security sro | ochrana městského pohřebiště | 4356,00 | 28.2.2023 | 1.3.2023 |
| 3231027 | 11123109 | 66938813 | Ing.Pavel Bundil | aktuality účetnictví | 1440,00 | 23.2.2023 | 2.3.2023 |
| 3231028 | 50923501001389 | 26814463 | TS sro Mar.Pedersen | odpady z městské tržnice | 13023,63 | 28.2.2023 | 2.3.2023 |
| 3231029 | 231000011 | 29147417 | Numeri energy sro | Eset smart,správa sítě,roční keiro | 22544,72 | 28.2.2023 | 3.3.2023 |
| 3231030 | 231000012 | 29147417 | Numeri energy sro | správa sítě | 1179,75 | 28.2.2023 | 3.3.2023 |
| 3231031 | 3170099823 | 64949681 | T Mobile ČR as | tel.poplatky pevná l.,internet pohřebiště | 800,16 | 28.2.2023 | 3.3.2023 |
| 3231032 | 5221614533 | 60193336 | O2 | internetové pohřebiště | 699,00 | 28.2.2023 | 3.3.2023</ |