Proplacené faktury 2021

  

Kniha došlých faktur 2021
Ag. číslo  Číslo dokl. dod.  IČ  Název subjektu Popis Částka v Kč Dat. nefunguje Dat. úhrady 
3211001  211103870 29460212 Optické sítě sro Internet 1089,00 4.1.2021 1.1.2021
3211002 219023 45194921 SOFTAPP, sro aktualizace programu klient 4538,00 6.1.2021 5.1.2021
3211003 012121125 47152257 AVAL, spol. sro nájem garáže JKTyla 465,00 6.1.2021 1.1.2021
3211004 5218049057 61860476 Sodexo pass ČR.as stravenky 108229,90 19.1.2021 18.1.2021
3211005  3249 61908584 Ing.Vladimír Říha os.sůužby,smšrnice,souvztažnosti 1730,50 21.1.2021 21.1.2021
3211006 50921501000074 26814463 TS VM.r.o. odpady pohřebiště 14552,67 21.1.2021 21.1.2021
3211007 10821064 66938813 KPS Bundil cyklus seminářů 2950,00 26.1.2021 21.1.2021
3211008 3121000569 06630227 EASYBag s.r.o. tonery 779,00 26.1.2021 22.1.2021
3211009 210101314 12665312 Tomáš Svitek - ARANGO ochranné prostředky 4592,00 27.1.2021 25.1.2021
3211010 21800085 60777851 MEBES security s.r.o. ostraha hřbitov 4356,00 2.2.2021 31.1.2021
3211011 608134039 25354671 ANAG,spol.s.r.o. abeceda mzdové účetní 1786,00 2.2.2021 29.1.2021
3211012 5152562806 60193336 O2 Czech Republic a.s internet,tel.poplatky 1011,41 5.2.2021 31.1.2021
3211013 635132140 25354671 ANAG spol.s.r.o. mzdová účetní 1020,00 5.2.2021 15.1.2021
3211014 8003911729 25788001 Vodafone Czech Republic,a.s. tel.poplatky 1926,93 8.2.2021 31.1.2021
3211015 50921501001060 26814463 TS VM s.r.o. odpady tržnice 11364,42 10.2.2021 31.1.2021
3211016 211000002 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě,eset,kerio 15995,96 10.2.2021 31.1.2021
3211017 211000003 29147417 Numeri energy s.r.o. správa sítě 1573,00 10.2.2021 31.1.2021
3211018