Proplacené faktury 2021
Kniha došlých faktur 2021 | |||||||
Ag. číslo | Číslo dokl. dod. | IČ | Název subjektu | Popis | Částka v Kč | Dat. nefunguje | Dat. úhrady |
3211001 | 211103870 | 29460212 | Optické sítě sro | Internet | 1089,00 | 4.1.2021 | 1.1.2021 |
3211002 | 219023 | 45194921 | SOFTAPP, sro | aktualizace programu klient | 4538,00 | 6.1.2021 | 5.1.2021 |
3211003 | 012121125 | 47152257 | AVAL, spol. sro | nájem garáže JKTyla | 465,00 | 6.1.2021 | 1.1.2021 |
3211004 | 5218049057 | 61860476 | Sodexo pass ČR.as | stravenky | 108229,90 | 19.1.2021 | 18.1.2021 |
3211005 | 3249 | 61908584 | Ing.Vladimír Říha | os.sůužby,smšrnice,souvztažnosti | 1730,50 | 21.1.2021 | 21.1.2021 |
3211006 | 50921501000074 | 26814463 | TS VM.r.o. | odpady pohřebiště | 14552,67 | 21.1.2021 | 21.1.2021 |
3211007 | 10821064 | 66938813 | KPS Bundil | cyklus seminářů | 2950,00 | 26.1.2021 | 21.1.2021 |
3211008 | 3121000569 | 06630227 | EASYBag s.r.o. | tonery | 779,00 | 26.1.2021 | 22.1.2021 |
3211009 | 210101314 | 12665312 | Tomáš Svitek - ARANGO | ochranné prostředky | 4592,00 | 27.1.2021 | 25.1.2021 |
3211010 | 21800085 | 60777851 | MEBES security s.r.o. | ostraha hřbitov | 4356,00 | 2.2.2021 | 31.1.2021 |
3211011 | 608134039 | 25354671 | ANAG,spol.s.r.o. | abeceda mzdové účetní | 1786,00 | 2.2.2021 | 29.1.2021 |
3211012 | 5152562806 | 60193336 | O2 Czech Republic a.s | internet,tel.poplatky | 1011,41 | 5.2.2021 | 31.1.2021 |
3211013 | 635132140 | 25354671 | ANAG spol.s.r.o. | mzdová účetní | 1020,00 | 5.2.2021 | 15.1.2021 |
3211014 | 8003911729 | 25788001 | Vodafone Czech Republic,a.s. | tel.poplatky | 1926,93 | 8.2.2021 | 31.1.2021 |
3211015 | 50921501001060 | 26814463 | TS VM s.r.o. | odpady tržnice | 11364,42 | 10.2.2021 | 31.1.2021 |
3211016 | 211000002 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě,eset,kerio | 15995,96 | 10.2.2021 | 31.1.2021 |
3211017 | 211000003 | 29147417 | Numeri energy s.r.o. | správa sítě | 1573,00 | 10.2.2021 | 31.1.2021 |
3211018 |